Faktúra č. DFB/23/0737

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0737
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.10.2023
  • Celková hodnota: 240,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/13
  • Identifikácia objednávky: 0557
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0557 Objednavame si u Vás rolovany papier v sume 125.8 EUR Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 125,80 € 20.09.2013 24.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0557 Objednávame si u vás 3 ks žalúzie podľa vlastného výberu pre Útulok Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 0,00 € 02.10.2017 03.10.2017 Objednávka
0557 Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu na akciu "Svet farieb". Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 33,70 € 23.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0557 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 4,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 4,13 € 13.10.2015 21.10.2015 Objednávka
0557 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 0,00 € 17.09.2014 24.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť