Faktúra č. DFB/23/0717
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0717
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0540
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0540 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 77,05 € | 12.09.2013 | 18.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0540 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 399,34 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 399,34 € | 15.09.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0540 | Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 23,04 € | 15.09.2016 | 17.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0540 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,95 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,95 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0540 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 23,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 23,04 € | 11.09.2014 | 13.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |