Faktúra č. DFB/23/0695

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0695
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 110,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0526
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0526 Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v RhS Stropkov do 72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 0,00 € 11.09.2013 12.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0526 Objednávame si u vás vonkajšiu anténu a konekt.V podľa vlastného výberu v sume 33,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 33,68 € 20.09.2017 22.09.2017 Objednávka
0526 Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 08.09.2016 10.09.2016 Objednávka
0526 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 27,19 € 29.09.2015 06.10.2015 Objednávka
0526 Objednávame si u vás mlieko v sume 74,74 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 74,74 € 25.08.2014 10.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť