Faktúra č. DFB/23/0694
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CWS Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0694
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 82,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0525
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525 | Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v Útulku Stropkov do 72,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 11.09.2013 | 12.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0525 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 49,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 49,40 € | 15.09.2017 | 22.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0525 | Objednávame si u vás autobusovú dopravu klientov do Levoče a späť na deň 14.9.2016 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 09.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0525 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 283,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EASTFOOD s.r.o. | 45702942 | 283,20 € | 28.08.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| 0525 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 349,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 349,56 € | 05.09.2014 | 09.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |