Faktúra č. DFB/23/0688
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0688
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: 620,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0519
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0519 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 539,59 € | 06.09.2013 | 11.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | |||||
| 0519 | Objednávame si u vás rýchlovarnú kanvicu podľa vlastného výberu do sumy 30,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 0,00 € | 19.09.2017 | 20.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0519 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1006,45 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 1 006,45 € | 15.08.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0519 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 668,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 668,41 € | 25.09.2015 | 30.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0519 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 428,17 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 428,17 € | 21.08.2014 | 06.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |