Faktúra č. DFB/23/0679

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0679
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 74,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/13
  • Identifikácia objednávky: 0515
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0515 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 83,26 € 05.09.2013 10.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0515 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 270,66 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 270,66 € 12.09.2017 14.09.2017 Objednávka
0515 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 01.09.2016 07.09.2016 Objednávka
0515 Objednávame si u vás záhradkárske potreby podľa vlastného výberu v sume 54,55 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 54,55 € 28.09.2015 29.09.2015 Objednávka
0515 Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 527,65 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 527,65 € 20.08.2014 05.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť