Faktúra č. DFB/23/0635
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Milták, CYKLOSPORT
- IČO: 34828249
- Adresa: Šarišská 818/1, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0635
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 31,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0481/2023
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0481/2023 | Objednávame si u Vás opravu kolesa. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Milták, CYKLOSPORT | 34828249 | 31,60 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka |