Faktúra č. DFB/23/0633
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0633
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 630,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0479
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479 | Objednávame si u vás fajčivo po klientov DSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 1 869,22 € | 01.08.2013 | 23.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0479 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 54,73 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 54,73 € | 24.08.2017 | 26.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0479 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 73,47 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 73,47 € | 05.08.2016 | 19.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0479 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 75,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 75,10 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0479 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinf.prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 65,69 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 65,69 € | 11.08.2014 | 21.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |