Faktúra č. DFB/23/0632
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0632
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 634,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0478
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0478 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 61,34 € | 19.08.2013 | 23.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0478 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,01 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 67,01 € | 24.08.2017 | 26.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0478 | Objednávame si u vás opravu plastových okien v DSS v Stropkove a Útulku Stropkov podľa obhliadky v predbežnej cene 746,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | WIBER sp, s.r.o. | 36456446 | 0,00 € | 17.08.2016 | 18.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0478 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 70,21 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 70,21 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0478 | Objednávame si u vás akumulátor do traktora vo výške 86,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ján Saloň -SALLE | 37772171 | 86,00 € | 18.08.2014 | 19.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |