Faktúra č. DFB/23/0631

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0631
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 584,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/22
  • Identifikácia objednávky: 0477
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0477 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 147,29 € 15.08.2013 20.08.2013 Objednávka
0477 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 24.08.2017 26.08.2017 Objednávka
0477 Objednávame si u vás preškolenie kuriča M. Čepu vo finančnej čiastke 40,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BYHOS s.r.o. 0143 0,00 € 09.08.2016 17.08.2016 Objednávka
0477 Objednávame si u vás elektrický teplovzdušný konvektor v sume 39,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 39,90 € 10.09.2015 11.09.2015 Objednávka
0477 Objednávame si u vás hudobné náradie podľa priloženého zoznamu v sume 211,86 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MUZIKER 35840773 211,86 € 18.08.2014 19.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť