Faktúra č. DFB/23/0631
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0631
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 584,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0477
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0477 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 147,29 € | 15.08.2013 | 20.08.2013 | Objednávka | |||||
| 0477 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 24.08.2017 | 26.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0477 | Objednávame si u vás preškolenie kuriča M. Čepu vo finančnej čiastke 40,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BYHOS s.r.o. | 0143 | 0,00 € | 09.08.2016 | 17.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0477 | Objednávame si u vás elektrický teplovzdušný konvektor v sume 39,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 39,90 € | 10.09.2015 | 11.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0477 | Objednávame si u vás hudobné náradie podľa priloženého zoznamu v sume 211,86 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MUZIKER | 35840773 | 211,86 € | 18.08.2014 | 19.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |