Faktúra č. DFB/23/0587
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0587
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0448
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0448 | Objednávame si u vás vajička. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 34,56 € | 01.08.2013 | 06.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0448 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 506,71 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 506,71 € | 20.07.2017 | 10.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0448 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 567,91 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 567,91 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0448 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 27.08.2015 | 29.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0448 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 45,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 45,52 € | 31.07.2014 | 10.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |