Faktúra č. DFB/23/0586

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0586
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.08.2023
  • Celková hodnota: 169,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/15
  • Identifikácia objednávky: 0447
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0447 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 83,63 € 01.08.2013 06.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0447 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 50,82 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,82 € 04.08.2017 09.08.2017 Objednávka
0447 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 783,28 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 783,28 € 28.07.2016 03.08.2016 Objednávka
0447 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS DSS Stropkov podľa vlastného výberu v sume 425,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 24.08.2015 28.08.2015 Objednávka
0447 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Garden technik s.r.o. 45482284 0,00 € 06.08.2014 07.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť