Faktúra č. DFB/23/0584

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0584
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.08.2023
  • Celková hodnota: 974,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/22
  • Identifikácia objednávky: 0445
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0445 Objednávame si u vás mlieko. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 77,04 € 18.07.2013 02.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0445 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 251,14 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 251,14 € 28.07.2017 08.08.2017 Objednávka
0445 Objednávame si u vás lieky podľa výberu v sume 489,74 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 0,00 € 06.07.2016 03.08.2016 Objednávka
0445 Ojednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 108,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 108,20 € 13.08.2015 28.08.2015 Objednávka
0445 Objednávame si u vás 85 l chladničku 1 ks a ventilátor stojanový l ks podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 0,00 € 04.08.2014 05.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť