Faktúra č. DFB/23/0578
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY SP s.r.o.
- IČO: 46638067
- Adresa: Mlynská 728, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0578
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota: 602,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0438/2023
- Identifikácia objednávky: 0438/2023
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0438/2023 | Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY SP s.r.o. | 46638067 | 602,43 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Objednávka |