Faktúra č. DFB/23/0558

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0558
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.08.2023
  • Celková hodnota: 251,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0420/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0420/2023 Objednávame si u Vás opravu videovrátnika. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TobiTech s.r.o. 53477880 251,80 € 11.08.2023 16.08.2023 Objednávka
Tlačiť