Faktúra č. DFB/23/0542
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUMOLA s.r.o.
- IČO: 46469630
- Adresa: Soľník 13, 09031 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0542
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 105,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0409/2023
- Dátum zverejnenia: 14.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0409/2023 | Objednávame si u Vás opravu kosačiek (výmena žacích nožov). | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LUMOLA s.r.o. | 46469630 | 105,80 € | 03.08.2023 | 09.08.2023 | Objednávka |