Faktúra č. DFB/23/0540
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: UNIVERSA SP, s. r.o.
- IČO: 36513342
- Adresa: Hlavná 1735/59, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0540
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0408/2023
- Dátum zverejnenia: 14.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0408/2023 | Objednávame si u Vás protišmykovú obuv - 4 páry. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | UNIVERSA SP, s. r.o. | 36513342 | 132,00 € | 31.07.2023 | 09.08.2023 | Objednávka |