Faktúra č. DFB/23/0538

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0538
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.08.2023
  • Celková hodnota: 1 044,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/16
  • Identifikácia objednávky: 0405
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0405 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 113,39 € 04.07.2013 23.07.2013 Objednávka
0405 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 425,99 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 425,99 € 11.07.2017 27.07.2017 Objednávka
0405 Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 243,36 € 08.07.2016 14.07.2016 Objednávka
0405 Objednávame si u vás servis TV prijímača pre p. Jusku v sume 22,5 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 0,00 € 03.08.2015 08.08.2015 Objednávka
0405 Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky v sume 596,08 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 596,08 € 07.07.2014 15.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť