Faktúra č. DFB/23/0538
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0538
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 1 044,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0405
- Dátum zverejnenia: 14.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 113,39 € | 04.07.2013 | 23.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0405 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 425,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 425,99 € | 11.07.2017 | 27.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0405 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 243,36 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0405 | Objednávame si u vás servis TV prijímača pre p. Jusku v sume 22,5 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 03.08.2015 | 08.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0405 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky v sume 596,08 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 596,08 € | 07.07.2014 | 15.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |