Faktúra č. DFB/23/0537
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0537
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 979,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0404
- Dátum zverejnenia: 14.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0404 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 18,88 € | 04.07.2013 | 23.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0404 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 616,07 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 616,07 € | 01.07.2017 | 27.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0404 | Objednávame si u vás lieky pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 687,59 € | 27.06.2016 | 13.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0404 | Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 234,27 € | 31.07.2015 | 08.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0404 | Objednávame si u vás opravu stropu , výmenu vonkajších dverí v Rehabilitačnom stredisku Stropkov do sumy 4 324,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 4 324,87 € | 14.07.2014 | 15.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |