Faktúra č. DFB/23/0536

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0536
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.08.2023
  • Celková hodnota: 91,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/13
  • Identifikácia objednávky: 0403
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0403 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,66 € 08.07.2013 23.07.2013 Objednávka
0403 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 192,38 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 192,38 € 14.07.2017 27.07.2017 Objednávka
0403 Objednávame si u vás tréning pamäte seniorov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CENTRUM ZDRAVIA R.B.K. s.r.o. MUDr. Korba 36487015 100,00 € 27.06.2016 13.07.2016 Objednávka
0403 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 219,67 € 21.07.2015 08.08.2015 Objednávka
0403 Objednávame si u vás položenie plávajúcej podlahy v priestoroch Rehabilitačného strediska v sume 3 562,91 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 3 562,91 € 14.07.2014 15.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť