Faktúra č. DFB/23/0519
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0519
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 607,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/12
- Identifikácia objednávky: 0396
- Dátum zverejnenia: 10.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0396 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 123,95 € | 11.07.2013 | 23.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0396 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 549,07 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 549,07 € | 13.07.2017 | 15.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0396 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 76,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 76,11 € | 05.07.2016 | 08.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0396 | Objednávame si u vás 180 ks vajíčok. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 30.07.2015 | 04.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0396 | Objednávame si u vás výmenu oleja v Octávii. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 09.07.2014 | 10.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |