Faktúra č. DFB/23/0515

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0515
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 43,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/13
  • Identifikácia objednávky: 0387
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0387 Objednávame si u vás spojku vari na kosačku. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Nartech Marek Špak 33103496 42,82 € 01.07.2013 10.07.2013 Objednávka
0387 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 15,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 06.07.2017 11.07.2017 Objednávka
0387 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 33,57 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 33,57 € 28.06.2016 02.07.2016 Objednávka
0387 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 287,58 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 287,58 € 24.07.2015 28.07.2015 Objednávka
0387 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 03.07.2014 05.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť