Faktúra č. DFB/23/0511

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0511
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 590,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/21
  • Identifikácia objednávky: 0391
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0391 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 488,14 € 11.07.2013 13.07.2013 Objednávka
0391 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 72,69 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 72,69 € 11.07.2017 14.07.2017 Objednávka
0391 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 129,61 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 129,61 € 30.06.2016 07.07.2016 Objednávka
0391 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 125,04 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 125,04 € 28.07.2015 31.07.2015 Objednávka
0391 Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 172,48 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 172,48 € 01.07.2014 08.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť