Faktúra č. DFB/23/0505
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0505
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.07.2023
- Celková hodnota: 320,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/18
- Identifikácia objednávky: 0382
- Dátum zverejnenia: 31.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0382 | Objednávame si u vás vajička. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 38,88 € | 03.07.2013 | 10.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0382 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 217,73 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 217,73 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0382 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 30,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 30,04 € | 28.06.2016 | 02.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0382 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 182,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 182,03 € | 21.07.2015 | 28.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0382 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 166,99 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 166,99 € | 26.06.2014 | 01.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |