Faktúra č. DFB/23/0500
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0500
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.07.2023
- Celková hodnota: 620,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/12
- Identifikácia objednávky: 0376
- Dátum zverejnenia: 31.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0376 | Objednávame si u vás: 4 ks olej na opaľovanie, 4 ks Rosemary Gel. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Alžbeta Berecová | 43658504 | 0,00 € | 02.07.2013 | 03.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0376 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 93,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 93,60 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0376 | Objednávame si u vás drevené madlo 3 ks, držiaky na madlá vo finančnej čiastke 90 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Tibor Verba | 37776789 | 0,00 € | 29.06.2016 | 30.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0376 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 164,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 164,08 € | 10.07.2015 | 23.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0376 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 153,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 153,04 € | 20.06.2014 | 26.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |