Faktúra č. DFB/23/0500

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0500
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.07.2023
  • Celková hodnota: 620,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/12
  • Identifikácia objednávky: 0376
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0376 Objednávame si u vás: 4 ks olej na opaľovanie, 4 ks Rosemary Gel. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Alžbeta Berecová 43658504 0,00 € 02.07.2013 03.07.2013 Objednávka
0376 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 93,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 93,60 € 30.06.2017 04.07.2017 Objednávka
0376 Objednávame si u vás drevené madlo 3 ks, držiaky na madlá vo finančnej čiastke 90 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Tibor Verba 37776789 0,00 € 29.06.2016 30.06.2016 Objednávka
0376 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 164,08 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 164,08 € 10.07.2015 23.07.2015 Objednávka
0376 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 153,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 153,04 € 20.06.2014 26.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť