Faktúra č. DFB/23/0494

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0494
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.07.2023
  • Celková hodnota: 189,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/13
  • Identifikácia objednávky: 0370
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0370 Objednávame si u vás mliečne výrobky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 319,81 € 13.06.2013 29.06.2013 Objednávka
0370 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 29.06.2017 01.07.2017 Objednávka
0370 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 66,31 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,31 € 23.06.2016 25.06.2016 Objednávka
0370 Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 24,48 € 16.07.2015 19.07.2015 Objednávka
0370 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 420,42 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 420,42 € 16.06.2014 25.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť