Faktúra č. DFB/23/0492
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0492
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.07.2023
- Celková hodnota: 230,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/20
- Identifikácia objednávky: 0368/2023
- Dátum zverejnenia: 31.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/20 | Darovacia zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | Iné | 220,00 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 04.12.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva | |
| 0368/2023 | Objednávame si u Vás air Fresh 2 kartóny | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 260,93 € | 13.07.2023 | 16.08.2023 | Objednávka |