Faktúra č. DFB/23/0483
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0483
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 41,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/11
- Identifikácia objednávky: 0360
- Dátum zverejnenia: 20.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0360 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 52,61 € | 13.06.2013 | 28.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0360 | Objednávame si u vás HAVON A3, V8, SOFT, T7. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 673,39 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0360 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 46,73 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,73 € | 21.06.2016 | 23.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0360 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 658,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 658,97 € | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0360 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre prij. soc. služieb podľa vlastného výberu v sume 364,67 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 364,67 € | 18.06.2014 | 21.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |