Faktúra č. DFB/23/0466

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0466
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 962,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/22
  • Identifikácia objednávky: 0349
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0349 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 06.06.2013 21.06.2013 Objednávka
0349 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 57,34 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 57,34 € 22.06.2017 24.06.2017 Objednávka
0349 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 06.06.2016 18.06.2016 Objednávka
0349 Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 150,14 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 150,14 € 01.07.2015 10.07.2015 Objednávka
0349 Objednávame si u vás 20 ks hrnčekov 96 CW farba biela. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DAVAC spol.s r.o. 0278 0,00 € 13.06.2014 18.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť