Faktúra č. DFB/23/0465
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0465
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 803,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0348
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0348 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 9,55 € | 13.06.2013 | 21.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0348 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 22.06.2017 | 24.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0348 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 266,38 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 266,38 € | 09.06.2016 | 17.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0348 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 92,21 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 92,21 € | 29.06.2015 | 08.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0348 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 284,42 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 284,42 € | 13.06.2014 | 18.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |