Faktúra č. DFB/23/0433
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Anteria, s.r.o. , Stropkov
- IČO: 36501531
- Adresa: Hlavna 1652/49, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0433
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 199,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0334
- Dátum zverejnenia: 04.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 254,08 € | 30.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0334 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 42,56 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 42,56 € | 15.06.2017 | 17.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0334 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 23,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 23,04 € | 09.06.2016 | 11.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0334 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 29,77 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 29,77 € | 26.06.2015 | 30.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0334 | Objednávame si u vás dvojročný servisný poplatok za kartu 42008540272 a 42008540520. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 57,60 € | 09.06.2014 | 13.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |