Faktúra č. DFB/23/0403
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Goretech s.r.o.
- IČO: 51958546
- Adresa: Osiková 140/1, 080 05 Teriakovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0403
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.06.2023
- Celková hodnota: 352,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0298/2023
- Dátum zverejnenia: 22.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0298/2023 | Objednávame si u Vás opravu terestriálneho príjmu televíznych prijímačov v sume do 400 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Goretech s.r.o. | 51958546 | 400,00 € | 14.06.2023 | 28.06.2023 | Objednávka |