Faktúra č. DFB/23/0343
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Saloň - SALY
- IČO: 34236210
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0343
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 243,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0264/2023
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0264/2023 | Objednávame si u Vás tuje smaragd 23 ks, substrát 8 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jaroslav Saloň - SALY | 34236210 | 243,20 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Objednávka |