Faktúra č. DFB/23/0327
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Frederik Varga
- IČO: 48015644
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0327
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0204/2023
- Dátum zverejnenia: 25.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204/2023 | Objednávame si u Vás výkopové práce, odstránenie zbytkov betónového plotu,odvoz a prívoz zeminy. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Frederik Varga | 48015644 | 900,00 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Objednávka |