Faktúra č. DFB/23/0322
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0322
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.05.2023
- Celková hodnota: 259,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/16
- Identifikácia objednávky: 0248
- Dátum zverejnenia: 25.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0248 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 77,12 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 77,12 € | 04.05.2014 | 08.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0248 | Objednávame si u vás lieky pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 648,81 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0248 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 3,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 3,11 € | 29.04.2016 | 05.05.2016 | Objednávka |