Faktúra č. DFB/23/0320

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0320
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.05.2023
  • Celková hodnota: 630,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/16
  • Identifikácia objednávky: 0246
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0246 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 04.05.2014 08.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0246 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 04.05.2017 10.05.2017 Objednávka
0246 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 259,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 259,60 € 29.04.2016 05.05.2016 Objednávka
0246 Objednávame si u vás opravu 2 bicyklov, výmena plašťov a duši v sume 41,79 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyklosport Miltak Jozef 34828249 0,00 € 12.05.2015 15.05.2015 Objednávka
Tlačiť