Faktúra č. DFB/23/0317
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Eusanitas, s. r. o.
- IČO: 54254957
- Adresa: Hlinky 284/27, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0317
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 107,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0243/2023
- Dátum zverejnenia: 22.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0243/2023 | Objednávame si u Vás zdravotnú obuv - 3 páry. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Eusanitas, s. r. o. | 54254957 | 107,70 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Objednávka |