Faktúra č. DFB/23/0303
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0303
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 293,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/10
- Identifikácia objednávky: 0238
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238 | Objednavame si u Vás pracovnu obuv v sume 387 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 387,00 € | 04.03.2014 | 22.01.2021 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0238 | Objednávame si u vás 4 ks rohože po 12,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov | 33108773 | 50,40 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0238 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 22,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 22,50 € | 28.04.2016 | 30.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0238 | Objednavame si u Vás priemyselny tovar . | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 0,00 € | 11.05.2015 | 12.05.2015 | Objednávka |