Faktúra č. DFB/23/0302
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0302
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 245,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/16
- Identifikácia objednávky: 0237
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237 | Objednávame si u vás revíziu EPS v DSS Stropkov | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EPS Miroslav Kavuľa | 0338 | 0,00 € | 05.05.2014 | 06.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0237 | Objednávame si u vás zdravotnú obuv pre stravovaciu prevádzku v počte 8 párov podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 0,00 € | 02.05.2017 | 05.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0237 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 294,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 294,48 € | 27.04.2016 | 29.04.2016 | Objednávka |