Faktúra č. DFB/23/0286
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0286
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 330,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0225
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0225 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 24.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0225 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 74,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 74,41 € | 26.04.2017 | 29.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0225 | Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 363,71 € | 18.04.2016 | 23.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0225 | Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 27,54 € | 23.04.2015 | 06.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |