Faktúra č. DFB/23/0282
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0282
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 382,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/21
- Identifikácia objednávky: 0221
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221 | Objednavame si u Vá kancelárské potreby v sume 120,87 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 120,87 € | 25.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0221 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 52,96 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 52,96 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0221 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 63,39 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 63,39 € | 19.04.2016 | 21.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0221 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 522,85 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 522,85 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |