Faktúra č. DFB/23/0280

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0280
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota: 496,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/15
  • Identifikácia objednávky: 0219
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0219 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 135,41 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 135,41 € 23.04.2014 03.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0219 Objednávame si u vás brúsenie nožníc. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KOVOROB 0127 4,80 € 24.04.2017 27.04.2017 Objednávka
0219 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 123,0 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 123,00 € 15.04.2016 19.04.2016 Objednávka
0219 Objednávame si u vás Petra gél 11 ks, šampón na vlasy Selon 7 ks a masažný olej 2 ks pre PSS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Alžbeta Berecová 43658504 162,60 € 30.04.2015 01.05.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť