Faktúra č. DFB/23/0275
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PKP Auto s.r.o.
- IČO: 45344418
- Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0275
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.05.2023
- Celková hodnota: 55,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0185/2023
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0185/2023 | Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na motorovom vozidle Opel a Octávia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Objednávka |