Faktúra č. DFB/23/0274
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 KOŠICE - mestská časť Sídlisko KVP
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0274
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 1 344,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0217/2023
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0217/2023 | Objednávame si u Vás toal. papier 20 bal., papierové utierky 20 bal., Indur XL Fresh 5lit. 2 ks, Brial XL Fresh 2x5 3 bal., podlahy parf. 1 ks, Bendurol 5 bal. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 1 344,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka |