Faktúra č. DFB/23/0272
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0272
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.04.2023
- Celková hodnota: 34,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0214/2023
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0214/2023 | Objednávame si u Vás konvicu Orava | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 34,99 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Objednávka |