Faktúra č. DFB/23/0271
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0271
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.04.2023
- Celková hodnota: 36,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/8
- Identifikácia objednávky: 0210/2023
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210/2023 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre RhS a útulok podľa zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 36,06 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Objednávka |