Faktúra č. DFB/23/0261
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0261
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.04.2023
- Celková hodnota: 276,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/21
- Identifikácia objednávky: 0202
- Dátum zverejnenia: 29.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | Objednávame si u vás príslušenstvo ku Biolampe pre Koru Štefana 1 ks á 62,50 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TUAL, s.r.o. | 45573930 | 62,50 € | 14.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0202 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 173,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 173,84 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0202 | Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 32,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 32,40 € | 08.04.2016 | 13.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0202 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 240,82 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 240,82 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |