Faktúra č. DFB/23/0261

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0261
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.04.2023
  • Celková hodnota: 276,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/21
  • Identifikácia objednávky: 0202
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0202 Objednávame si u vás príslušenstvo ku Biolampe pre Koru Štefana 1 ks á 62,50 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TUAL, s.r.o. 45573930 62,50 € 14.04.2014 16.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0202 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 173,84 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 173,84 € 18.04.2017 20.04.2017 Objednávka
0202 Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 32,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 32,40 € 08.04.2016 13.04.2016 Objednávka
0202 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 240,82 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 240,82 € 10.04.2015 23.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť