Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

sekretariat@dss-sp.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb Stropkov
Hlavná 80/50, 9101 Stropkov
054/7422226
sekretariat@dss-sp.vucpo.sk http://www.dssstropkov.sk

Faktúra č. DFB/23/0260

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
  • Názov: HORESKO s.r.o.
  • IČO: 51196603
  • Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0260
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.04.2023
  • Celková hodnota: 293,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/16
  • Identifikácia objednávky: 0201
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0201 Objednávame si u vás Petra gél 12 ks á 7,00€ a Lanolin šampon 4 ks á 8,50 €, spolú 118,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Alžbeta Berecová 43658504 118,00 € 14.04.2014 16.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0201 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 275,74 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 275,74 € 03.04.2017 20.04.2017 Objednávka
0201 Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 132,08 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 132,08 € 11.04.2016 13.04.2016 Objednávka
0201 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 280,50 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 280,50 € 10.04.2015 23.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom