Faktúra č. DFB/23/0258

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0258
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.04.2023
  • Celková hodnota: 142,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/13
  • Identifikácia objednávky: 0199
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0199 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 46,45 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,45 € 11.04.2014 16.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0199 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 03.04.2017 19.04.2017 Objednávka
0199 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 287,25 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 287,25 € 01.04.2016 12.04.2016 Objednávka
0199 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 321,47 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 321,47 € 17.04.2015 22.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť