Faktúra č. DFB/23/0252
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0252
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.04.2023
- Celková hodnota: 697,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/21
- Identifikácia objednávky: 0195
- Dátum zverejnenia: 24.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0195 | Objednávame si u vás chirurgické rukavice 10 balení. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TUAL, s.r.o. | 45573930 | 44,00 € | 14.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0195 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 180,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 180,11 € | 11.04.2017 | 13.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0195 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 929,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 929,88 € | 04.04.2016 | 09.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0195 | Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 894,7 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 894,70 € | 13.04.2015 | 21.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |